发票是每个公司都有的，公司的财务、采购、内勤等部门一般都会直接接触到，除此之外，一些出差人员可能会直接经手用于报销的住宿发票。青岛特斯特就教您一些发票相关的小知识。

发票注意事项

•1、根据税务机关的要求，报销费用必须使用含有“发票”字样的正规发票，不得使用普通收据，机关事业单位专用收据除外。

•2、取得发票时尽量开具“增值税专用发票”（业务招待类除外）如图，并注意其和“增值税普通发票”如图、“服务业发票”如图等之间的区别。

注:取得的“增值税专用发票”一般为两联，一联“抵扣联”如图，一联“发票联”，两联缺一不可。黏贴“发票联“（棕色），曲别针后附“抵扣联”（绿色）。取得的“增值税普通发票” 一般为一联为发票联。

•3、发票应加盖有发票开具单位的专用发票章，同时必须真实、合法、合理有效、内容完整，金额计算正确、大小写相符，字迹清晰可辨，印章清晰，不得涂改、污染、毁损等迹象，否则不予报销（发票汇总开具的，应附有销货清单，销货清单必须加盖对方公章或发票专用章）。

以上就是青岛特斯特财务人员为大家整理的发票相关小常识。青岛特斯特是一家新三板上市企业，和青岛特斯特来往的所有交易，必须有正规发票。想更多的了解青岛特斯特，请关注微信公众号：特斯特TASTE, 或拔打4006007276，青岛特斯特期待将竭诚为您服务。

朱艳